Przeznaczenie programu

• drukowanie przelewów
• ewidencja kontrahentów

System operacyjny

• Windows 95/98/NT

Opis programu

• Menu główne
  • menu główne składa się z następujących elementów:
    • KONTRAHENCI - lista kontahentów, możliwość dopisywania, kasowania, edytowania
    • PRZELEWY - tworzenie nowych przelewów, edytowanie, kasowanie, drukowanie
    • OPJE - konfiguracja opcji programu, zmiana nazwy użytkownika
    • KONIEC - wyjście z programu
• Ewidencja kontrahentów
  • W tym oknie możemy tworzyć listę kontrahentów współpracujących z naszą firmą poprzez usuwanie edytowanie lub dodawanie pozycji do listy. (Zobacz rysunek pokazujący wygląd listy kontrahentów). Do sterowania listą kontrahentów służy pasek z przyciskami kontrolnymi (zobacz), które umożliwiają przewijanie listy, dodawanie do listy nowej pozycji, kasowanie wybranego kontrahenta lub jego edycję.
• Tworzenie przelewu
  • Z menu głównego uruchamiamy pozycję PRZELEWY, gzie mamy listę wszystkich dokonanych przelewów (zobacz okno). Sterowanie listą odbywa się w taki sam sposób jak sterowanie listą kontrahentów, tzn. za pomocą paska kontrolnego. Dodanie nowego przelewu umożliwia przycisk "+" na pasku kontrolnym. Możemy wpisać automatycznie kontrahenta do przelewu jeżeli wciśniemy przycisk z rysunkiem oznaczającym książkę . Pojawia się okno z listą kontrahentów w którym możemy wybrać kontrahenta. Wybór kontrahenta następuje po dwukrotnym kliknięciu klawiszem myszki w wybraną pozycję listy. Po wybraniu kontrahenta program powraca do tworzonego przelewu i możemy wpisać kwotę oraz tytuł przelewu. Istnieje możliwość ustawienia daty przelewu rozwijając listę. Po zatwierdzeniu przelewu możemy go bezpośrednio wydrukować za pomocą przycisku DRUKUJ lub wcześniej podglądnąć wydruk na ekranie za pomocą Przycisku PODGLĄD WYDRUKU.
    
• Konfiguracja
  • Konfiguracja dotyczy tylko:
    1. Ustalenia informacji dotyczących użytkownika.
    2. Ustawienia parametrów dotyczących ilości zapamiętywanych przelewów.

    Ad.1.
    W tym oknie (zobacz) możemy wpisać dane naszej firmy, które będą się ukazywać na przelewie w rubryce dłużnik. Po wpisaniu wszystkich danych, zatwierdzamy je klawiszem ENTER.

    Ad.2.
    W tym oknie (zobacz) możemy ustawić program by usuwał zbędne rekordy z listy przelewów. Ustawiamy na pasku ilość ostatnich rekordów, które chcemy pozostawić. W sytuacji kiedy stopień zapełnienia bazy wyniesie powyżej 50 % program usunie wszystkie zbędne rekordy z listy przelewów. Jeżeli chcemy pozostawić wszystkie rekordy, wtedy ustawiamy opcję "Pozostaw wszystkie rekordy" w pozycji włączonej.